生效時間：
目的：為規範公司採購制度，理順業務關係，提高工作效率，特制定本管理制度。
適用範圍：內部人員
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原則上公司所發生的採購都必須通過採購部門進行採購，如因工作需要急用、須自行購買，請先經過部門主管批准，部門主管在交由採購部門審批才能進行採購，並將購得之設備交由採購部門補登和出庫申請。
例：A同事到東莞出差，處理故障需要一瓶雪種，A同事把需要的產品、型號、數量、重量、金額等情況告知部門主管，主管向採購申請，公司審批後，採購進行比價，最後確定購買。
需求採購費用上限表
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費用與資金許可權
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類型
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需求部門主管審核
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採購負責人審核
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備註
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工具、儀器等固定資產
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＜＝100
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＜＝500根據情況上報申請
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指單筆採購費用上限
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備件（壓縮機、風機開關、乾燥篩檢程式、軸承等）
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＜＝100
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＜＝500根據情況上報申請
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指單筆採購費用上限
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材料（線材、膠布等消耗品）
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＜＝80
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＜＝500根據情況上報申請
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指單筆採購費用上限
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租賃、租車等
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＜＝120
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＜＝300根據情況上報申請
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指單筆採購費用上限
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委外維修類
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＜＝100
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＜＝200根據情況上報申請
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指單筆採購費用上限
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辦公用品
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＜＝50
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＜＝200根據情況上報申請
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1、
原則上所有設備都須由採購統一進行採購，未經採購審批自行採購財務有權不報銷。表格限額是用於緊急需求時的額度上限。
2、
採購收據要求供應商寫明產品、型號、數量、重量、品牌、單價、保修期。
設備採購管理者： 編制時間：
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